贵港市教育局2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明
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贵港市教育局2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

[日期: 2019-03-04 14:29] 来源: 贵港市教育局  作者:贵港市教育局  点击数: 次  打印 分享到:

贵港市教育2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目9个,涉及金额    500.02万元,其中:“物业管理费”项目预算金额447.02万元,主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务,服务内容:安保服务、保洁服务等。

表八:部门支出预算总表

2019年,我局不忘为党育人的初心,坚定为国育才的立场。牢牢把握教育为培养社会主义建设者和接班人,培养拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才的社会主义办学方向。我局认真贯彻市委、市人民政府各项决策部署,大力推进教育创新,加强管理,提高质量,在市委、市政府的领导下,在各有关部门的大力配合支持下,确保了学校正常运转和教育事业的发展。

8.小学教育1649.36万元,同比增加298.76万元,增长22.12%,增长原因是人员经费和公用经费的增加。其中项目支出预算79.49万元,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

2. 所属单位。

10.按有关规定管理国外国内对我市的教育援助捐赠和教育贷款。对我市家庭经济困难学生、中等职业学生、生源地信用助学贷款资助工作进行管理。负责按照授权分配自治区和市政府下拨的教育基建投资和教育事业费;负责指导全市学校基建项目的立项及投资计划的实施,指导全市教育系统的财务管理、监督和审计工作;负责全市教育系统综合工作。

7.初中教育3609.23万元,同比增加560.23万元,增长18.37%,增长原因是人员经费增加及公用经费的增加。其中项目支出预算38.3万元,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

7贵港市教育局勤工俭学办公室单位(二级预算单位)

六、收支预算情况说明

15.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作、安全工作、国防教育工作。

8贵港市学生资助管理办公室单位(二级预算单位)

五、政府性基金预算情况说明

6贵港市教育局勤工俭学办公室单位纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

18贵港市机电工程学校单位(二级预算单位)

12贵港市民族中学单位(二级预算单位)

1贵港市招生考试院单位纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的副处级事业单位。

 

3.公务用车购置费0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

表六:部门收支预算总表

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

2019年部门支出总预算26995.97万元,同比增加3299.14万元,增长13.92%。支出增长的主要原因是一是项目支出里增加了球场增容工程配套资金及基建项目的专项资金,二是新增一个机电工程学校支出。

5贵港市现代教育技术中心单位纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

第一部分:部门概况 

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

20.承办市人民政府交办的其他事项。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(一)主要职责

七、收入预算情况说明

 

 

2.事业编制人数2015人,其中:实行公务员制度管理12人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员2003人(含工勤编制人员    0人)。

 

六、收支预算情况说明

截至20181231日,我局资产账面价值共计28939.03万元,其中:固定资产账面价值28201.36万元,占总资产价值的97.45%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值737.67万元,占总资产价值的2.55%。本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

2019年一般公共预算基本支出预算19483.81万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共4.2万元,同比预算减少4.9万元,同比下降53.84%。其中:

9.按国家教育经费“三个增长”的规定,统筹管理本级教育经费,参与起草筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策,监测全市教育经费的筹措和使用情况。

3.其他教育支出805.89万元,同比增加113.8万元,增长16.44%,增长原因是人员经费增加。其中项目支出预算186.44万元,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

第二部分:2019年部门预算报表

2019年部门收入总预算26995.97万元,同比增加3299.14万元,增长13.92%。收入预算增加的主要原因:一是人员经费的增加,二是国有资产出租收入的增加,三是新增一个机电工程学校收入。

(四)国有资产占用情况说明

5贵港市教育培训中心单位(二级预算单位)

(二)政府采购预算安排情况说明

 

(一)机构设置。

10.中专教育206.21万元,同比增加206.21万元,增长100%,增长原因是新增机电工程学校。其中项目支出预算10万元,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额3000万元,其中:一般公共预算支出3000万元。

2019年部门收入总预算26995.97万元,其中:

7.管理全市的学历教育及其考试工作,组织实施普通高等学校招生考试,成人高等教育、高等教育自学考试、高中会考、中考等。

11贵港市达开高级中学单位(二级预算单位)

(一)机关运行经费安排情况说明

18.协调有关高等教育事务。

3贵港市教育培训中心单位纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

表一:财政拨款收支表

附件:贵港市教育局2019年部门预算公开报表.xls    

第四部分:名词解释

3.根据计划部门下达的招生总量,结合本市和学校实际制订中等及中等以下学校招生计划。

9.特殊学校教育316.55万元,同比增加89.05万元,增长39.14%,增长原因是人员经费和公用经费的增加。其中项目支出预算1.14万元,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

14贵港市特殊教育学校单位(二级预算单位)

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.审核高级中学学校的设置、更名、撤销与调整;审核市属中等专业学校的专业设置与调整;指导中等和中等以下各类学校的教育教学改革;制订技术装备规划,指导实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估;统筹规划、综合协调社会力量办学工作;指导全市学校校办产业和勤工俭学工作。

2贵港市招生考试院单位(二级预算单位)

二、机构设置情况

五、政府性基金预算情况说明

12.协同市有关部门平衡、审核局二层机构和学校的机构设置、编制定额,按照干部管理权限和程序,负责对局二层机构和学校的主要领导干部(贵港市高中、贵港市职教中心校长除外)的考核、任免和管理。

2019年本单位及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算457.12万元,同比预算增加28.48万元,增长6.64%,增加的主要是因为办公经费的增加。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

一、主要职责

 

14.依法履行中小学教师的资格认定、招聘录用、调配交流、职务评聘、培养培训和考核奖惩等管理。

(二)人员构成(含二层机构)。

贵港市教育局本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室、人事科、财务基建科、基础教育科、职成教科、安全科、督导室。

13贵港市荷城初级中学单位(二级预算单位)

另外,本部门下属共有17个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算475.03万元,同比预算增加170.3万元,增长55.88%,增加的主要是因为新增机电工程学校的单位运行经费及保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金的增加。

2.商品和服务支出预算384.19万元,同比增加22.33万元,增长6.17%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出

4.确保实现五大发展目标:普及程度再提升、教育质量再提高、教育公平取得新成效、信息化水平再上新台阶、各项工作统筹推进,确保圆满完成年度工作任务。

(一)机关运行经费安排情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

表二:一般公共预算支出表

(二)政府采购预算安排情况说明

1.行政运行458.55万元,同比增加29.91万元,增长6.98%,增长原因是人员经费的增加。该项全部是基本支出预算。

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算编制说明 

3贵港市教育科学研究所单位(二级预算单位)

九、其他重要事项情况说明

  

1.行政编制人数23人,其中:工勤编制人员1人;

3. 开展六个年活动:党建质量品牌年、均衡发展巩固提升年、项目建设加速年、德育工作创新年、招商引资硕果年、师德师风建设年。

6.职业高中教育2292.05万元,同比增加164.94万元,增长7.75 %,增长原因是人员经费增加。其中项目支出预算726.8万元,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

一、财政拨款收支预算情况说明

11.负责指导全市农村教育综合改革工作。

 

1贵港市教育(一级预算单位)

三、一般公共预算基本支出情况说明

9贵港市高级中学单位(二级预算单位)

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

 

2公务接待费2.4万元,同比预算增加0.1万元,同比增加4.34%,总体减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。(新增机电工程学校的公务接待费拉高了对比基数)

1. 深入推进三项改革:推进考试招生制度改革、推进办学模式改革、推进教师管理改革。

16.负责全市各级各类学校教育教学研究,

2019年政府采购预算847.44万元,同比减少78.95万元,下降8.52%,下降的主要原因主要是需要采购的项目减少。其中,货物项目采购预算399.93万元,占政府采购预算的47.19%;服务项目采购预算447.51万元,占政府采购预算的52.81%

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

一、主要职责

表七:部门收入预算总表

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

5.高中教育11719.22万元,同比增加3243.81万元,增长38.27%,增长原因是人员经费增加及项目经费增加。其中项目支出预算597.96万元,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

第四部分:专业名词解释

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

1.工资福利支出预算18977.55万元,同比增加4511.64万元,增长31.18%,增长原因主要是职工的工资及各类津补贴等增加,新增机电学校工资福利支出。

4贵港市教育科学研究所单位纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(副处级)。

2019年一般公共预算拨款支出21140.22万元,其中:基本支出19483.81万元,项目支出1656.41万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

目录

2019年部门支出总预算26995.97万元,其中:基本支出20508.17万元,占支出总预算的75.96%,同比增加2566.86万元,增长14.3%;项目支出6487.8万元,占支出总预算的24.04%,同比增加732.28万元,增长12.72%。支出增长的主要原因是人员经费的增加及基建项目资金的增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

八、支出预算情况说明

17贵港市达开实验小学单位(二级预算单位)

三、人员构成情况

2019年部门财政拨款支出预算21140.22万元,其中:教育支出21140.22万元。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

二、一般公共预算支出情况说明

17.加强对我市语言文字工作

16贵港市职业教育中心单位(二级预算单位)

2贵港市民办教育指导中心单位纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

的管理和监督,保证《中华人民共和国国家通用语言文字法》和《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国国家通用语言文字法〉办法》等法律法规的贯彻执行。

15贵港市东湖小学单位(二级预算单位)

4.公务用车运行维护费1.8万元,同比预算减少5万元,同比下降73.53%,减少的原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

1.项目名称:教育费附加及地方教育费附加安排的校舍维修及设备采购等专款,预算金额3000万元,资金来源:一般公共预算拨款。

 

4.其他教育管理事务支出66.88万元,同比增加18.21万元,增长37.41 %,增长原因是人员经费增加。该项全部是基本支出预算。

1.一般公共预算拨款21140.22万元,同比增加4731.01万元,增长28.83%,增长的主要原因是人员经费的增加及项目支出经费增加。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

三、人员构成情况

10贵港市江南中学单位(二级预算单位)

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.指导全市的“两基”工作,并负责对达到“两基”达标的县市区进行复查,进一步巩固、提高“两基”的工作成果。

 

6贵港市现代教育技术中心单位(二级预算单位)

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、支出预算情况说明

指导普通话和有关的教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

7贵港市学生资助管理办公室单位纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(正科级)。

1.贯彻国家和自治区有关教育方针、政策、法令和规定,并组织实施。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数    99人;遗属人数76人。

 

2. 实行四个强化:强化队伍建设、强化安全稳定、强化学校管理督导评估、强化督促抓落实。

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

(二)2019年主要工作任务

4贵港市民办教育指导中心单位(二级预算单位)

4.综合管理全市教师教育、普通高中教育、义务教育、职业教育、成人教育、民办教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作,负责对中小学教育实施督导。

 

2.研究提出全市教育改革与发展规划及年度计划;拟定全市教育发展的重点、结构和速度,指导并协调实施工作。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.94万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7.14万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.8万元。资金来源主要是一般公共预算安排 4.2万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排4.74万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0万元。

2019年部门财政拨款收入预算21140.22万元,其中:一般公共预算收入预算21140.22万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

 

1. 本级单位和内设机构。

(一)编制现状(含二层机构)。

第一部分:部门概况

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

3.对个人和家庭的补助122.07万元,同比增加24.38万元,增长24.95%,增长原因是对退休职工独生子女补助增加。

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

 

(四)国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

二、机构设置情况

表三:一般公共预算基本支出表

 

19.负责全市各级各类学校的督导工作。

(三)政府购买服务情况

2.一般行政管理事务16.28万元,同比增加6.09万元,增长5.98%,增长原因是党建组织工作人员工资增加。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

13.直接管理市直学校,审批全市社会力量举办的初中以上学历教育办学资格,管理全市社会力量举办的高中阶段学校;管理市直及自治区、中央有关单位在市区举办的学校。负责全市普通高中和市直学校以及中央、自治区、市直有关单位在本市举办的中小学学生的学籍管理工作。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金5855.75万元,同比减少1431.87万元,下降19.65%,下降的主要原因是教育收费的减少。

七、收入预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

(三)政府购买服务情况

1.实有人数,共计2595,  其中:在编在职人员1859人,聘用人员119人,退休人员617人。

 

6.负责按国家的规定,制订全市中小学(含特殊教育学校)、幼儿园、中等职业学校、民办学校管理的指导性文件。

(二)部门预算单位构成



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