贵港市职业教育中心2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
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贵港市职业教育中心2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

[日期: 2018-02-27 11:22] 来源: 财务基建科  作者:  点击数: 次  打印 分享到:

贵港市职业教育中心2018

2018年部门支出预算2449.45元,其中:基本支出   1637.92万元,占支出总预算的66.87%,同比减少166.42万元,下降9.22%;项目支出811.53万元,占支出总预算的33.13%,同比增加51.4万元,增长6.76%。 支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

     

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

(一)2018年部门收入预算总体情况

对个人和家庭的补助支出预算10.87万元,占基本支出预算的0.44%,同比减少136.29万元,下降92.61%。主要原因是退休教师福利待遇已经社会化改革,在养老所发放工资。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

2.公务接待费0万元,同比预算持平持平的原因主要是我校继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用

1)人员经费预算1347.06万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

1. 抓好学校党建工作、党风廉政建设工作、意识形态教育工作;开展不忘初心,牢记使命教育活动;学习宣传贯彻党的十九大精神。

(二)一般公共预算三公经费支出预算情况

    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

2018年一般公共预算三公经费支出预算4.00万元,比预算增加4.00万元。其中:

商品和服务支出预算38.19万元,占基本支出预算1.56%,同比减少2.12万元,下降5.26%。主要原因是人员减少

部门预算及“三公”经费预算编制说明

(二)2018年主要工作任务

2018年部门收入总预算2449.45万元,同比减少115.02 万元,下降4.49%。其中:一般公共预算拨款2127.11万元,同比减少169.77万元,下降7.39%;纳入财政专户管理的收入安排的资金   322.34万元,同比增加54.75万元,增长20.46%

  表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

         录

我校内设机构有:办公室、教务处、政教处、科研处、招生就业处、总务处。

          

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

截至20171231日,我局资产账面价值共计12712.49万元,其中:固定资产账面价值3316.14万元,占总资产价值的26.09%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值72万元,占总资产价值的0.57%本部门共有车辆3辆,均为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备。

 2.一般行政管理事务747.02万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

  一、2018年部门收支预算总体情况 

1)基本支出预算。

2. 加强师资队伍建设,狠抓师德师风建设;狠抓学生德育教育,不断提高其职业素养和技能。

4. 开展专业技术培训工作。

三、编制现状和人员构成

贵港市职业教育中心

(二)部门预算单位构成

  表二:一般公共预算支出预算表

(一)编制现状

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)专业名词解释

1.按支出功能分类科目划分,一般公共服务类科目支出预算总额为2127.11万元;占支出总预算的86.84%,同比减少169.77万元,下降7.39%。政府性基金收入安排的资金0.00万元,与2017年一样纳入财政专户管理的非税收入安排资金322.34万元,占支出总预算的13.16%,同比增加54.75万元,增长20.46%

3. 狠抓内涵建设,不断提升教育教学质量,为当地培养更多的新时代技术技能型人才。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

 1. 贯彻执行党的教育方针,坚持社会主义办学方向,正确执行党和政府的有关方针、政策、培养中专学历专业技术人才。

3. 按照教育行政部门批准设置的学科专业,开展专业技术开发工作。

第一部分:部门概况

4. 公务用车运行维护费4.00万元,同比预算增加4万元,同增加的原因主要是我校两台公务车都已使用超10年,报修次数来越多,预防2018年出现大修,因此做预算增加

2018年部门财政拨款支出预算2127.11万元,其中:一般公共预算支出预算2127.11万元政府性基金预算支出预算 0万元国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下:

第一部分:部门概况 

5. 完成上级下达的招生任务,不断扩大办学规模。

(一)全口径三公经费支出预算情况

1.实名制编制165人。

5. 承担上级交办的其他工作任务。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的在职职工人数21人;遗属人数10人。

(一)机关运行经费0万元

1.职业高中教育1380.09万元,全部是基本支出预算。

2. 按照教育行政部门批准设置的学科专业,开展中专学历教育。

2)商品和服务支出预算22.16万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

  一、贵港市职业教育中心主要职责和工作任务 

 

1. 本单位和内设机构

第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)

四、其他重要事项情况说明

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  表八:部门支出预算总表

7. 继续做好数字化校园、智慧校园建设。

附件: 2018职业教育中心预算公开表.XLS

  一、基本情况(工作职责)

我校经编制机构核定编制220人

    3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

(二)政府采购情况

  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况(在附表1取数)

1.实有人数共计254,  其中:实名制编制在职人员159非实名制编制在职人员41退休人员54人。

(五)预算绩效管理情况

  表六:部门收支预算总表

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额56万元, 主要是本单位物业管理服务,服务内容:保安服务

  第二部分: 2018年部门预算报表

工资福利支出预算230.2万元,占项目支出预算28.37%,同比增加73.81万元,增长47.2%。主要原因是招聘的非实名制编制教师至满额的55,由此增加的福利待遇。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

工资福利支出预算1588.86万元,占基本支出预算97.00%,同比减少28.01万元,下降1.73%。主要原因是我校2017年12月31日止实名制在编在岗教师159人,与2016年同期减少11人,工资福利预算减少主要是由人员减少导致。

  表五:政府性基金预算拨款支出预算表

项目支出预算811.53万元,占支出总预算的33.13%,同比增加51.4万元,增长6.76%。

其他资本性支出预算7.42万元,占项目支出预算0.91%,同比增加7.42万元,主要原因是购买图书和学生书架等。 

  表七:部门收入预算总表

(四)国有资产占用情况

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

4. 抓好学校安全稳定工作,确保师生人身财物安全、校园安全。

8. 做好专业结构优化调整工作。

                                    201828

9. 做好内部质量保证体系诊断与改进工作。

(三)政府购买服务情况

 

6. 完善提升学校基础能力建设。

  一、2018年收支总体情况

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、人员构成情况

 

 

2018年收入预算减少的主要原因退休工资福利已经社会化改革,在养老保险发放。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算7.03万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 1.00万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算6.03万元。资金来源主要是一般公共预算安排4.00万元、纳入管理的非税收入安排的资金3.03万元。 

 

 

2018年部门财政拨款收入预算2127.11万元,其中:一般公共预算收入预算2127.11万元政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元

  表一:财政拨款收支总表

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、机构设置和部门预算单位构成

     四、其他重要事项说明

  政府性基金预算支出预算0万元 

(一)主要职责

2018年政府采购预算275.37万元,同比增加54.11万元,增长24.46%,增加的主要原因是非税收入增加,需要购置的教学和办公用品也相应增加所致。其中,货物项目采购预算219.37万元,占政府采购预算的79.66%;服务项目采购预算56万元,占政府采购预算的20.34%

2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额 0万元,其中:一般公共预算支出 0 万元。

 商品和服务支出预算573.91万元,占项目支出预算70.72%,同比增加35.44万元,增长6.58%。主要原因是培训考务等收入安排的资金增加

1.贵港市职业教育中心,预算编码为060006.

3)对个人和家庭的补助10.87万元,主要是单位负担的遗属补助及按规定享受的退休补助。

     三、2018年部门预算三公经费支出预算情况

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2018年一般公共预算拨款支出2127.11万元,其中:基本支出1380.09万元,项目支出747.02万元。具体支出预算如下:

 

二、机构设置情况

(二)2018年部门支出预算总体情况 

2)项目支出预算。

10. 拓展产教融合,校企合作领域。

 

(一)机构设置

2.非实名制编制55人。

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

基本支出预算1637.92万元,占支出总预算的66.87%,同比减少166.42万元,下降9.22 %。

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)人员构成



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